İçeriğe atla

Yardım

StitchOne için kılavuzlar ve ortak ekranlar.

Konular
Bu sayfada

Nasıl Başlanır

Sisteme başlamanız yapılandırılmış ve hızlı bir süreçtir. Aşağıda, aboneliğin kaydı ve aktivasyonundan kullanıcı oluşturma ve ilk ayarlara kadar üretim ve depo operasyonlarına sorunsuz başlangıcı sağlayan kilit adımlar açıklanmıştır.

1) Şirket kaydı

  • Kayıt, ilk yönetici olacak kişi tarafından yapılır.
  • Temel firma ve faturalama bilgileri girilir:
    • şirket adı;
    • EIK/Bulstat ve KDV numarası (uygunsa);
    • ülke ve adres;
    • iletişim bilgileri (e‑posta, telefon).
  • Erişim ve yetkileri yönetecek ilk kullanıcı profili (yönetici) oluşturulur.
  • Geçerli bir e‑posta adresi gereklidir – giriş için kullanıcı adı olarak kullanılır.

Not: Başlangıç kaydı, tenant’ın “ana yöneticisini” oluşturur. Abonelik sona ermiş olsa dahi, yeni bir planı etkinleştirebilmeniz için “Abonelik ve Ödemeler Yönetimi” modülüne erişim devam eder.

2) E‑posta adresinin doğrulanması

  • Kayıt formu tamamlandıktan sonra sistem doğrulama e‑postası gönderir.
  • Bu e‑posta ile:
    • adres doğrulanır;
    • profil aktifleştirilir;
    • sisteme güvenli erişim sağlanır.

3) Parola oluşturma

  • Doğrulamadan sonra yönetici, giriş için güvenli bir parola belirler.
  • Parola, e‑posta (kullanıcı adı) ile birlikte kullanılır.
  • Güvenlik önerileri:
    • minimum uzunluk ve küçük/büyük harf, rakam ve sembol kombinasyonu;
    • tahmin edilebilir veya daha önce kullanılan parolaları kullanmayın.

4) Plan seçimi ve ödeme (Abonelik ve Ödemeler Yönetimi modülü)

4 adımlı sihirbaz ile çalışılır:

  1. “Plan seçin” – plan (örn. deneme/temel/profesyonel/kurumsal) ve faturalama dönemi seçimi.
  2. “Ek hizmetler seçin” – eklentiler (örn. ek kullanıcılar, OCR paketleri) eklenir.
  3. “Sipariş özeti” – seçilen kalemler ve tutarların özeti (ülkeye göre promosyonlar ve KDV dâhil).
  4. “Sipariş ve ödeme” – yöntem seçimi:
    • Kart (Stripe),
    • PayPal,
    • Banka havalesi (“Ödeme bekleniyor” muhasebeleşene kadar),
    • SEPA Direct Debit (desteklenen ülkeler için),
    • Deneme dönemi (uygunsa).

Başarılı ödemeden sonra abonelik etkinleşir. Aktif abonelik olmasa bile “Abonelik ve Ödemeler Yönetimi” modülüne girerek yeni/uzatma siparişi oluşturabilirsiniz.

5) Kullanıcı oluşturma ve rol atama (Kullanıcı Yönetimi modülü)

  • Organizasyon rolleri tanımlayın: “Yönetici”, “Üretim Yöneticisi”, “Depo – Ana”, “Depo – Yardımcı”, “Teknolog”, “Veri Girişi”, “İK”, “Bordro”, “Sadece Görüntüleme” vb.
  • Her rol için “Roller – Erişim İzinleri” ekranında modül bazında hakları (okuma/yazma/yazdırma/dışa aktarma) yapılandırın.
  • Kullanıcı oluşturun:
    • e‑posta ve ad girin, durumu etkinleştirin;
    • roller atayın (kullanıcı, rollerin yetkilerini devralır);
    • aktivasyon için davet e‑postası gönderin (etkin olmayan kullanıcılar parola oluşturma bağlantısı alır).
  • Her yeni kullanıcı, davetteki bağlantı ile erişimini etkinleştirir ve kendi parolasını belirler.

Önerilen ilk ayarlar (operasyonlara başlamadan önce)

Aboneliği etkinleştirdikten ve kullanıcıları oluşturduktan sonra, operasyonel çalışmaya hızlı başlamak için temel verileri ve ayarları hazırlayın.

A) Şirket verileri ve genel ayarlar

  • Şirket Bilgileri (Normlar → Temel Veriler → “Şirket Bilgileri”)
    • tüzel ad, adres, iletişim ve logo (baskı formları için) girin.
  • Şirket Bilgileri (Abonelik Yönetimi → “Şirket Bilgileri”)
    • faturalama verilerini (ülke, KDV durumu) kontrol edin.
  • Genel Ayarlar (Abonelik Yönetimi → “Genel Ayarlar”)
    • gerekli fonksiyonları etkinleştirin (örn. örgü/dikiş),
    • “bir paketteki ürün adedi” gibi anahtar parametreleri belirleyin.

B) Temel sözlükler – malzemeler ve tedarikçiler

  • Ana Malzemeler
    • “Ana Malzemeler” – malzemeleri, ölçü birimlerini, renk/variantları ekleyin;
    • “Tedarikçiler” – tedarikçileri ve iletişim bilgilerini girin.
  • Yardımcı Malzemeler
    • “Yard. Malzemeler” – grupları, malzemeleri ve “Renk/Tür” öğelerini tanımlayın.

C) Teknolojik normlar ve modeller (Normlar modülü)

  • Temel veriler:
    • “Ölçüm Verileri”, “Detaylar”, “Makineler”, “Örgü Operasyonları”, “Dikiş Operasyonları”, “Model Grupları”.
  • Modeller (Adımlar 1–4):
    • Model bilgisi → Bedenler ve Ağırlıklar → Ana Malzemeler → Yardımcı Malzemeler.
  • İşgücü:
    • “Plan İşgücü Örgü/Dikiş” ve “İşgücü Örgü/Dikiş” – operasyonları, süreleri ve birim ücretleri (rayiç) girin/doğrulayın.

D) İK ve Bordro (isteğe bağlı)

  • İK: ekip grupları, ekipler, pozisyonlar, personel kategorileri, eğitim, İş Kanunu gerekçeleri; takvimler (çalışma/izin günleri).
  • Bordro: “Parametreler” (ay/yıl itibarıyla yürürlük) ve “Bordro Modeli” (öğe konfigürasyonu).

İlk pratik senaryolar (hızlı başlangıç)

Senaryo 1: Depoda başlangıç stoklarının yüklenmesi

  1. Malzemeleri (ana/yardımcı) ve tedarikçileri oluşturun.
  2. “Depo Giriş Fişleri”ne (ana ve/veya yardımcı malzemeler için) girin:
    • tedarikçi ve tarihi seçin;
    • satırlarda parti, malzeme, müşteri (uygunsa), renk/tür, miktar girin;
    • “Kaydet” ve gerekirse “Yazdır” ile barkod etiketleri.
  3. Nihai stok kontrolü için “... malzemeler stokları” raporunu kontrol edin.

Senaryo 2: Üretime talep → Depoya bildirim

  1. “Model için Siparişler” / “Modeller bazında Siparişler” ekranında sipariş (renk varyantları/bedenler ve adetler) girin.
  2. “Üretime Talepler”de:
    • sipariş ve modeli seçin;
    • detayları doldurun (renk varyantı/beden/ürün adedi) → “Hesapla”;
    • gerekli malzemeleri ve stokları inceleyin → “Kaydet” (depolara bildirim gönderilir).
  3. Depo modüllerinde:
    • “Depoya Talepler” (ana/yardımcı): çandan bildirimi açın, parti/tedarikçi/çıkılan miktarı doldurun → “Kaydet”.
    • Gerekirse “Depo Çıkış Talepleri” ile malzeme çıkarın.

Senaryo 3: Atölyelerden gerçekleşen işin bildirimi (barkod/OCR)

  1. Kişisel kart/barkod baskısı (PDP → “Kişisel Kart/Barkod”).
  2. Veri girişi:
    • “Örgü/Dikiş – Kişisel Kart (manuel)” → barkod tarama, miktar/operasyon girme → “Kaydet”;
    • OCR (“Çekim” → “Düzenleme”) – fotoğrafları yükleyin, anotasyonları gözden geçirin, barkod/miktar düzeltin → “Kaydet”.

Senaryo 4: İK ve Bordro (isteğe bağlı)

  1. İK: personel, takvimler ve izin emirlerini oluşturun (gerekiyorsa).
  2. “Devam (Yoklama) Formu” – ay/ekip bazında oluşturun ve düzeltin.
  3. “Bordro Hesaplama” – bir hesaplama (run) oluşturun, başlatın, adımları/sonuçları kontrol edin ve gerekirse bordro fişlerini yazdırın.

Başarılı başlangıç için ipuçları

  • Roller ve haklar: her role minimum gerekli hakları verin; “Roller – Erişim İzinleri” matrisini düzenli kontrol edin.
  • Veriler ve sözlükler: adlandırmaları (malzemeler, operasyonlar, modeller) net ve standart tutun – seçim hatalarını azaltır.
  • Barkod ve OCR: partiler/paketler için barkod etiketleri uygulayın ve OCR için yeterli kaliteye sahip fotoğraflar kullanın.
  • Bildirimler: üretim ve depo arasında hızlı iletişim için çanı (bildirimler) kullanın.
  • Yazdırma/Dışa aktarma: haklara bağlıdır; kontrol ve bilgi paylaşımı için kullanın.

Bu adımlar ve başlangıç veri seti ile aboneliği etkinleştirip ekibinizi sistemde organize edebilir, temel akışları – üretim planlama, malzeme yönetimi, gerçekleşen işin raporlanması ve (isteğe bağlı) İK/Bordro – hızlıca başlatabilirsiniz.